Ввод начальных остатков 1c 8.0

     Установить дату  ввода остатков в программе:

    • Сервис – Параметры – На закладке «Общая», если отключить V использовать текущую дату компьютера, то можно установить        .   .   
    • ОК.

    1. Документы – Запасы – Оприходование товаров ( остатки по складу)

        • Нажимаем  Действие «Добавить»
        • Заполняем поле «Основание» - ввод остатков
        • Организация - ООО «Константа»
        • Склад – Основной
        • Нажмем кнопку «Цены и валюта», в открывшемся окне выберем тип цен «закупочная»
        • ОК
        • Для выбора номенклатуры нажмем  «Добавить»:

    Наименование

    Характеристика

    Ед. измерения

    Кол-во

    Сумма

    Ручка

    черная

    Шт.

    5

    30

    Ручка

    зеленая

    Шт.

    5

    30

    Карандаш

     

    Шт.

    25

    100

    Линейка

     

    Шт.

    25

    125

    2. Документы – Денежные средства – Банк – Платежные ордера: Поступление денежных средств ( остатки по  р/с)

    • Нажать «Добавить»
    • Верхний левый угол документа , нажать кнопку «Операция» и выбрать – прочие поступления безналичных денежных средств
    • Статья движение ДС – Ввод остатков денежных средств
    • Сумма 100000 руб.

    3. Документы – Денежные средства – Касса – Приходные кассовые ордера                   (остатки по кассе)

    • Нажать «Добавить»
    • Верхний левый угол документа , нажать кнопку «Операция» и выбрать – прочие приход  денежных средств
    • Статья движение ДС – Ввод остатков денежных средств
    • Сумма – 20000 руб.

    4. Документы – продажи – корректировки долга (остатки по покупателям)

    • Нажать «Добавить»
    • В шапке документа указываем :

    -  наименование фирмы - ООО «Константа»
    - выбираем контрагента – ЗАО «Кактус»

    • В табличной части документа:

    Договора контрагента

    Долг контрагента

    Долг фирмы контрагенту

    Может быть  выбрано несколько договоров
    Основной договор

    Графа «Увеличение долга»

    Указываем  = 10000 руб.

    Графа «Уменьшение долга»

    • ОК.

    5.Документы – Закупки – корректировка долга (остатки по поставщикам)

    • Нажать «Добавить»
    • В шапке документа указываем :
    • -  наименование фирмы - ООО «Константа»
    • - выбираем контрагента – ЗАО «Фикус»
    • В табличной части документа:

    Договора контрагента

    Долг контрагента

    Долг фирмы контрагенту

    Может быть  выбрано несколько договоров
    Основной договор

    Графа «Увеличение долга»

    Указываем  = 20000 руб.

    Графа «Уменьшение долга»

    • ОК.

    6.Документы – Денежные средства – Касса – Расходные кассовые ордера   (остатки по подотчетникам)

      • Нажать «Добавить»
      • Верхний левый угол документа , нажать кнопку «Операция» и выбрать – выдача денежных средств подотчетникам
      • Касса – основная
      • Подотчетник – Севастьянов
      • Сумма -500 руб.
      • Валюта – руб.
      • Статья ДДС – выдача ДС подотчетнику
      • ОК.
      19.11.2010
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com