Поступление товара 1c 8.0

    • 01.01.2006 г. Оформите предварительный заказ поставщику

    Документы – закупки - Заказы поставщикам

    • Нажать «Добавить»
    • Шапка документа:

    Новый поставщик -  БАЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
    Наименование Юр. Лица— ООО «БАЗА «ЭЛЕКТРОТОВАРЫ»»
    Банковский счет произвольно 20 цифр
    Банк выберем из уже введенных
    ИННКПП 10 цифр9цифр
    Договор— Основной
    Валюта —руб.
    Тип цен —Закупочные

    Табличная часть:

    • Новая группа -  УТЮГИ
    • Новая номенклатура

    Наименование

    Характеристика

    Кол-во

    Цена

    Утюг PHILIPS 4012

    металлокерамика

    100 шт

    2500 руб

    Утюг PHILIPS 4012

    нержавейка

    100 шт

    3000 руб

    • ОК

    Для корректировки заказа поставщику используется документ «Корректировка заказов поставщикам», который вводиться на основании документа «Заказ поставщику»

    • Оплата поставщику:
    • На основании «Заказа поставщика» выбрать «Платежное поручение исходящее»  (Или  вводим новый документ Документы→Денежные средства - Банк→ «Платежное поручение исходящее»)
    • Банковский счет контрагента — заполнить произвольно
    • Закладка «Печать»:

    Заполнить поля Плательщика, Получателя
    Получить автоматически КПП

    • Нажать Кнопку «Печать» для просмотра платежного поручения для печати
    • Чтобы подтвердить списание денежных средств в р/с в платежном поручении необходимо установить V  оплачено!!!! И указать дату оплаты!!!!  (Или можно ввести  документы – денежные средства – банк – выписка банка. Указать:
    • Указать дату оплаты(02.01.06), организацию,
    •   Банковский счет (р/с)
    •  в табличной части поставить V
    •  по оплаченным платежным поручениям.

    Также можно посмотреть неоплаченные исходящие платежи:
    Отчеты – денежные средства – неоплаченные исходящие платежи

    • Оформление доверенности

    На основании документа «Заказ поставщику» от 01.01.05 ввести документ «Доверенность» (или  оформить новый документ : Документы – Закупки – Доверенности)

    • 02.01.06 Поступление товара 

    Документы→ Закупки → Поступление товаров и услуг
    Заполняем шапку документа:     

    • Поставщик - БАЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
    • Договор – основной ( вид договора – с поставщиком, взаиморасчеты по договору ведутся – в целом по договору)
    • Склад —основной
    • В окне «Заказ поставщику» выбираем документ от 01.01.06

    Табличная часть документа:

    • Нажимаем кнопку «заполнить» и выбираем заполнить «по заказам поставщику» (документ заполняется автоматически по тем позициям номенклатуры, которые не были получены от поставщика Также можно корректировать количество и цены номенклатуры)
    • На закладке «Дополнительно» указываем Входящий №  и дату накладной  поставщика  - № 12 от 02.01.06
    • Кнопка «Действие»  и выбираем  «Провести».
    • Счет-фактура полученный:
    • Под табличной частью документа  «Поступление товаров и услуг» нажимаем на гиперссылку «ВВЕСТИ СЧЕТ-ФАКТУРУ» 
    • Указать входящий номер 12
    • ОК.

    Обновление цен в справочнике ( в случае Если нет «Поступление (Доп. Расходы по ТМЦ)», т. е. Расходов на доставку товара от Поставщика)                                          Находясь в документе «Поступление товаров и услуг»выбрать действие «Ввести на основании» и вводим документ «Установка цен номенклатуры» ( попадаем в документ цен номенклатуры, который заполняется автоматически. Также можно вносить изменения по ценам, наценкам, ед. измерения и валютам))

    • Дополнительные  расходы по приобретению товаров

    Находясь в документе  «Поступление товаров и услуг» от 02.01.06 выбираем действие «На основании» и открывается форма документа «Поступление  доп. Расходов» или вводим новый документ Документы→ Закупки → Поступление доп. Расходов.
    Заполняем шапку документа:   

    • Вид операции документа – (зависит от того кем оказываются данные услуги. 1)Если сторонней оргнаизацией, то «Услуга сторонней организации». 2) Иначе – выбираем «внутренний расход»)  Выбирает вариант 1.
    • Поставщик - БАЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
    • Договор – основной ( вид договора – с поставщиком, взаиморасчеты по договору ведутся – в целом по договору)
    • В окне «Заказ поставщику» выбираем документ от 01.01.06
    • Сумма расхода = 500 руб.
    • Кнопка «Действие»  и выбираем  «Провести».
    • Счет-фактура полученный:
    • Под табличной частью документа  ««Поступление  доп. Расходов»» кликнем по надписи «ВВЕСТИ СЧЕТ-ФАКТУРУ» 
    • Указать входящий номер 12

    ОК.

    Существуем два режима проведения документов в программе:                                           Оперативное  и Неоперативное.                                                    
    Выбираем режим проведения документа – неоперативное.                                                   В этом случае обязательно Запускаем  следующую обработку.                       
    Документы – Дополнительно- Проведение по партиям (формируется новое движение по документам, кот. Добавляются ко всем документам учета товаров, проведение которых должно отразиться в партионном учете. Движение формируется согласна правилам ведения партионного учета в Конфигурациям. Распределение расходов оформленных до поступления товаров обязательно выполнить обработку)                                                                                                         Сервис – Настройка учета – учетная политика – Выбрать ООО «Константа» - списывать партии при проведении товаров !!!!!!

    10. .Оплата через кассу за доп. Расходы поставщику

    • Находясь в документе  «Поступление  доп. Расходов от 02.01.05 выбираем действие «На основании» и открывается форма документа «Расходный кассовый ордер» (РКО)
    • Указать кассу – основная
    • Указать заявку поставщику от 01.01.06
    • ОК.


    Находясь в любом журнале документов, спозиционировав курсов на любой документ можно посмотреть структуру подчиненности .  Действие —Перейти - Структура подчиненности документа

    11. ОТЧЕТЫ по поступлению
    Интерфейс – Управление закупками:

    • Цены Анализ цен ( предназначен для сравнительного анализа цен на товары у различных контрагента, включая собственные цены компании)
    • Заказы - Заказы поставщикам (отображаются те заказы на дату отчета по которым не поступил товар)
    • Заказы – Ведомость  по заказам поставщикам (указывается полная информация по выполнению заказов поставщиками за определенный период в части поступления товаров. В отчете выводятся количественные, стоимостный показатели и договор взаиморасчетов.)
    • Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (с детализацией по контрагентам и без нее, с детализацией по дням, неделям, месяцам)
    19.11.2010
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com